1.计提工资借:××费用(管理/销售等)100贷:应付职工薪酬——工资1002.

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问题现象:1.计提工资借:××费用(管理/销售等)100贷:应付职工薪酬——工资1002.计提社保(企业部分)借:××费用(管理/销售等)60贷:应付职工薪酬——社保603.次月发放工资时借:应付职工薪酬——工资100贷:其他应收款——社保(个人部分)20库存现金/银行存款或现金1204.上交杜保借:应付职工薪酬——社保(企业部分)60其他应收款——社保(个人部分)20贷:银行存款或现金80老师这样合适吗?

最佳答案:

嗯是的 这样做分录是对的哈

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嗯是的 这样做分录是对的哈

追问:那金额合适吗?总感觉数字不对

我就看的分录 没有看数字 。我给你检查下发放工资哪里不对 。 你总工资100 扣除了20个人社保 应该是发放80你发放120 了就不对 借贷不平;1.计提工资借:××费用(管理/销售等)100贷:应付职工薪酬——工资1002.计提社保(企业部分)借:××费用(管理/销售等)60贷:应付职工薪酬——社保 603.次月发放工资时借:应付职工薪酬——工资 100贷:其他应收款——社保(个人部分) 20库存现金/银行存款或现金 804.上交杜保借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 60其他应收款——社保(个人部分) 20贷:银行存款或现金 80

追问:谢谢老师,明白了

追问:老师计提的时候是按100计提还是扣除个人的部分计提

你好计提工资是包括了个税和个人社保部分的 。按100计提即可

追问:1.计提工资借:管理费用—工资100贷:应付职工薪酬——工资1002.计提社保(企业部分)借:管理费用—社保60贷:应付职工薪酬——社保603.次月发放工资时借:应付职工薪酬——工资80贷:其他应付款——社保(个人部分)20银行存款804.上交杜保借:应付职工薪酬——社保(企业部分)60其他应付款——社保(个人部分)20 贷:银行存款80.

追问:这样是不是合适了

不对哈 。 看我上面给你写的你计提100你发放借方才80吗那你怎么平

追问:发放也是100对不

你好我估计你是金额写错了 100 写成了80 了

追问:把80改成100就合适了对吧,终于高清楚了,社保和工资把我整糊涂了

嗯是的没事的 希望能帮到你现在清楚了以后就轻松

与“1.计提工资借:××费用(管理/销售等)100贷:应付职工薪酬——工资1002.”相关的会计问答如下:

问:题目在图片中麻烦老师帮忙解答

答:你好,麻烦你把题目完整发上来复制

问:某股份公司所得税采用资产负债表债务法核算,所得税率...

答:您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

问:公司装修购买沙子水泥装修直接计入管理费用装修费吗?

答:你好金额小的可以直接记管理费用 ,大的可摊销。

问:老师,请问说白了这个是什么意思?...

答:同学你好说白了,就是存货减值了比如账面的成本是5元,可变现净值是3元按照2元 借记“资产减值损失——计提的存货跌价准备”科目,贷记“存货跌价准备”科目

问:老师你好,请问我们是小微企业,年报所得税怎么算,...

答:如果B2单元格是应纳税所得额,需要交税的公式是:=IF(B2<=0,0,IF(B2<1000000,B2*5%,IF(B2<=3000000,50000%2B(B2-1000000)*10%,B2*25%)))

上个问答:财务报表利润表申报,其中有第12栏销售费用-商品维修费,这一点主要体现税务局监管

下个问答:请问,去年的计提工资漏掉一个月,如何补?会计分录是什么?

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