请问,去年的计提工资漏掉一个月,如何补?会计分录是什么?

发布:会计论坛阅读:203时间:9个月前

问题现象:请问,去年的计提工资漏掉一个月,如何补?会计分录是什么?

最佳答案:

你好 你做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整

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你好你做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整

追问:只要做这个吗 报表要调整吗

追问:我们是民非企业

追问:没有这些科目

你好民非企业吗抱歉 我对方民非不太熟悉 我以为你是一般企业 。 需要你重新问问其他民非老师给你说下。重新提问下

追问:请问如果少计提了个税 怎么做分录

你好 那你补计提个税即可个税不涉及损益 直接补做即可

追问:借:管理费用 贷 应交税金—个税 ?

嗯是的你们民非的话 可以

与“请问,去年的计提工资漏掉一个月,如何补?会计分录是什么?”相关的会计问答如下:

老师好,本月认证发票,分录为,借原材料1000,应交税费-

您好借:原材料 300贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 300就这样写分录就好了

老师,会展费怎么做分录?谢谢

您好,借 销售费用会展费贷 银行存款

老师好,每年的质量体系认证费怎么做分录的?谢谢老

借管理费用贷银行存款就可以

老师,我们单位接受捐赠了一辆货车,这车怎么做会计

借固定资产贷营业外收入应交税费应交增值税(销)

您好老师!我司是一般纳税人,执行的是小企业会计准

你好,借管理费用1000 应交税费-待抵扣进项税额130 贷银行存款等

上个问答:1.计提工资借:××费用(管理/销售等)100贷:应付职工薪酬——工资1002.

下个问答:关于技术服务公司,员工的工资,领用的材料,房租,水电,等其他成本费用通过怎样的步

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