老师资产负债表不平是怎么回事呢

问题现象：老师资产负债表不平是怎么回事呢

最佳答案：

与你们的当期科目余额表核对一下，找出存在差异的项目。

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你好！主营业务收入要转到本年利润的。期末是不可以有余额的。

与“老师资产负债表不平是怎么回事呢”相关的会计问答如下：

问：计提社保和已经缴纳后拿到银行回单之后怎么做分录呢

答：按下面这个截图做账，你看截图

问：也就是企业为职工全额缴纳社保，怎么做账，会计分录...

答：您好借：管理费用-单位社保费贷：应付职工薪酬-单位社保费借：应付职工薪酬-单位社保费借：营业外支出 个人部分不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调整贷；银行存款

问：2115.4)公积金600(单位200 个人400)...给我详细的分录吗...

答：1、应付职工薪酬出现贷方，可能是多计提或者发放的处理有误，建议逐月查找原因。2、对于职工薪酬的处理如下（以6月为例）：①5月结账前计提工资（按照上月数以及本月人员变动情况预计）借：管理费用/销售费用等 56573.08贷：应付职工薪酬-工资 56573.08②5月社保/公积金计提：借：管理费用/销售费用等 1537.4贷：应付职工薪酬-社会保险 1337.4应付职工薪酬-住房公积金 200③6月缴纳社保/公积金：借：应付职工薪酬-社会保险（可以根据保险明细设置三级核算科目）3452.8应付职工薪酬-住房公积金 600 贷：银行存款 3452.8④7月发放工资：借：应付职工薪酬-工资 56573.08贷：银行存款 53461.25应付职工薪酬-社会保险 2115.4应付职工薪酬-住房公积金 400应交税费-应交个人所得税 596.43⑤8月缴纳个税借： 应交税费-应交个人所得税 596.43贷：银行存款 596.43

问：老师公司交的社保医保和个人缴纳的社保医保怎么做分录...

答：您好借：应付职工薪酬-单位社保费借：其他应收款-个人社保费贷：银行存款

问：老师公司交的社保医保和个人缴纳的社保医保怎么做分录...

答：缴纳社保费的会计分录的做法： 企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 、计提社保(企业部分)借：××费用(管理/销售等)贷：应付职工薪酬——社保三、次月发放工资时 1.借：应付职工薪酬——工资 2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金／银行存款 四、上交杜保 1.借：应付职工薪酬——社保（个人部分） 2.贷：库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借：应交税费——应交个人所得税 2.贷：银行存款