老师资产负债表不平是怎么回事呢

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问题现象:老师资产负债表不平是怎么回事呢

最佳答案:

与你们的当期科目余额表核对一下,找出存在差异的项目。

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你好!主营业务收入要转到本年利润的。期末是不可以有余额的。

与“老师资产负债表不平是怎么回事呢”相关的会计问答如下:

问:计提社保和已经缴纳后拿到银行回单之后怎么做分录呢

答:按下面这个截图做账,你看截图

问:也就是企业为职工全额缴纳社保,怎么做账,会计分录...

答:您好借:管理费用-单位社保费贷:应付职工薪酬-单位社保费借:应付职工薪酬-单位社保费借:营业外支出 个人部分不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调整贷;银行存款

问:2115.4)公积金600(单位200 个人400)...给我详细的分录吗...

答:1、应付职工薪酬出现贷方,可能是多计提或者发放的处理有误,建议逐月查找原因。2、对于职工薪酬的处理如下(以6月为例):①5月结账前计提工资(按照上月数以及本月人员变动情况预计)借:管理费用/销售费用等 56573.08贷:应付职工薪酬-工资 56573.08②5月社保/公积金计提:借:管理费用/销售费用等 1537.4贷:应付职工薪酬-社会保险 1337.4应付职工薪酬-住房公积金 200③6月缴纳社保/公积金:借:应付职工薪酬-社会保险(可以根据保险明细设置三级核算科目)3452.8应付职工薪酬-住房公积金 600 贷:银行存款 3452.8④7月发放工资:借:应付职工薪酬-工资 56573.08贷:银行存款 53461.25应付职工薪酬-社会保险 2115.4应付职工薪酬-住房公积金 400应交税费-应交个人所得税 596.43⑤8月缴纳个税借: 应交税费-应交个人所得税 596.43贷:银行存款 596.43

问:老师公司交的社保医保和个人缴纳的社保医保怎么做分录...

答:您好借:应付职工薪酬-单位社保费借:其他应收款-个人社保费贷:银行存款

问:老师公司交的社保医保和个人缴纳的社保医保怎么做分录...

答:缴纳社保费的会计分录的做法: 企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 、计提社保(企业部分)借:××费用(管理/销售等)贷:应付职工薪酬——社保三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款

上个问答:老师您好,我们是建筑公司,现在有个人挂靠我们公司,挂靠方提供材料发票、人工工资,

下个问答:主债务被分割或者部分转让的,抵押人仍以其抵押物担保数个债务人履行债务。但是,第三

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