老师说下我们项目情况,16年之前老项目,税率5%,不允许抵扣,有回迁和外销,两地

发布:会计论坛阅读:130时间:7个月前

问题现象:老师说下我们项目情况,16年之前老项目,税率5%,不允许抵扣,有回迁和外销,两地块,目前均已经交房,回迁属于政府回购,1.8亿元,已支付我们1.5亿元,房屋面积差价已收取客户。外销532户,已售万,基本已经交房,已按照全额开票。业主已经与前年入住,由于这个项目是我们接管的,烂尾项目,收购价8300万,只给出具了一个协议做账。现在税务局要求我们清算,已经交房。缴纳企业所得税,经查账和我们自查,加之我们之前拍地价格,销售定价,都不高。我应该着手那些方面准备,能使得我们不交和免除缴纳所得税,据测算,我们目

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您好,这种情况下,一旦税务局不认可,一条路可以走,就是公关了。因为税务局稽查人员,在税务上,比会计更专业。

会计资料网为您带来有关老师说下我们项目情况,16年之前老项目,税率5%,不允许抵扣,有回迁和外销,两地块,目前均已经交房,回迁属于政府回购,1.8亿元,已支付我们1.5亿元,房屋面积差价已收取客户。外销532户,已售万,基本已经交房,已按照全额开票。业主已经与前年入住,由于这个项目是我们接管的,烂尾项目,收购价8300万,只给出具了一个协议做账。现在税务局要求我们清算,已经交房。缴纳企业所得税,经查账和我们自查,加之我们之前拍地价格,销售定价,都不高。我应该着手那些方面准备,能使得我们不交和免除缴纳所得税,据测算,我们目的更加详细的解答。

您好,这种情况下,一旦税务局不认可,一条路可以走,就是公关了。因为税务局稽查人员,在税务上,比会计更专业。

追问:老师我不理解的是,为什么回迁地块政府回购,我们还需要缴纳所得税和增值税啊,因为这种根本不挣钱 。还有老师预售许可证建筑面积7万多平,而建筑工程规划许可证面积13万多,根据测绘报告计算出来的实测面积 所有的是17万多,怎么差距这么多,每一个证代表什么意思啊,老师 ,还有通算所得税时候 税务局是按照可售面积 和所有总成本 计算我们单位可售成本为依据,匡算我们成本的,老师有没有别的方法,您能大概说说吗?

您好,回迁地块政府回购,因为是烂尾项目,收购价8300万,只给出具了一个协议做账,没有收到发票,不能税前扣除,我想应该是这个原因,还需要缴纳所得税,因为不属于免增值税项目,所以要缴纳增值税。预售许可证建筑面积7万多平,而建筑工程规划许可证面积13万多,根据测绘报告计算出来的实测面积,所有的是17万多,差距这么多是现在房价上涨的原因,每一个证代表不是房产证吗。匡算成本,没有别的好方法的。

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