老师,城建税,教育附加,地方教育附加等余额为负数怎么处理

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问题现象:老师,城建税,教育附加,地方教育附加等余额为负数怎么处理

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你好你们是有退税回来吗 怎么会负数了

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你好你们是有退税回来吗 怎么会负数了

追问:就是有可能之前忘记计提就缴纳,还有种情况就是计提得多了,缴纳的时候由于小微企业优惠又减半征收了,这种情况怎么处理呢

你好那你需要去判断到底是什么情况 才好走分录来处理的

追问:那如果是计提得多,缴纳的少怎么做会计分录呢

你好那你就冲计提跨年了吗

追问:嗯,跨年了的

那你做 借应交税费 贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润

追问:就是做了以前年度损益调整,资产负债表和利润表的勾稽关系就出现了差错,余额对不上,这个影响不

你好 嗯是的你们会有勾稽差额 就是以前年度损益调整金额的这个实际中是可以的

追问:哦哦,好的,还有个问题,就是我们有个项目分包给建筑劳务公司的,他们又是一般纳税人,但是给我们开的票来是3个点,这是什么情况,我该不该收呢?

你好 对方是不是简易计税了 简易计税的话可以按3%开票给你们 是可以入账的

追问:那这种可以抵扣进项吗

追问:还有它为什么要简易计税呢?符合什么条件吗

你好 对方开的专票还是普票的你们一般计税收到专票可以抵扣的建筑行业比如:一、一般纳税人bai以清包工方式提供du的建筑服务,可以选zhi择适用简易计税方法计税。以清包dao工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。二、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。三、一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。

追问:好的,感谢感谢

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问:现在用设备抵账,利息应该怎么做账呢

答:借以前年度损益调整 贷应付利息,借未分配利润贷以前年度损益调整, 设备是抵给对方吧,那这个做借应付利息 贷固定资产清理应交增值税,

问:请问我之前计提本金和利息怎么做账

答:你就相当于是借钱出去,不是真的投资?不分红,只是固定给利息的是不是

问:以前年度的借款利息没有计提过,19年付了全部利息,...

答:你这个跨多少年这个,你这个19年的这个本年的利息这个不需要纳税调增,只有之前的你做19年费用需要纳税调增,还是有就是这个19年付了全部利息19年之前的做以前年度损益调整,不能影响本年的利润

问:老师你好,向银行贷款1年,款到账,钱转给其他公司不...

答:同学,你上边的分录是没错的,祝工作愉快。记得帮我五星好评哟

问:2、11月支付本息时做账没有冲短期借款,而是财务费用-...

答:你好1,如果去调整之前年度的账务处理,会影响报告的数据2,可以在现在做相应的调整分录

上个问答:老师,小规模纳税人购买的金税盘及技术服务费,该怎么做账啊?公司月收入10万以下,

下个问答:小规模增值税申报结果显示:[80455511]申报成功,但是税票对比失败,具体失

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