开的发票作废后只有对方还没抵扣的，就可以自己点作废，要回作废发票就行了吗？还是还

问题现象：开的发票作废后只有对方还没抵扣的，就可以自己点作废，要回作废发票就行了吗？还是还要操作啥

最佳答案：

你好，需要收回发票所有联次，然后在系统点击发票作废

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你好，需要收回发票所有联次，然后在系统点击发票作废

追问：点了之后就可以了吗？不管了吗就

你好，是的，开票系统点击作废成功了就可以了的

追问：就是再对方本月没抵扣前都只需点作废就可以了，如果跨越了但对方还没抵扣呢？也是一样吗？如果跨越抵扣了呢

你好，只有当月才可以作废，跨月了就无法作废的 跨月抵扣了就无法作废的

追问：跨越那如果发现发票错了咋办？开红字发票吗？负数的？

你好，跨月那如果发现发票错了，只能红冲，无法作废的

追问：开发票时先写数量还是单价，是不提前把总价格算好，然后先填数量再填价格自动生成单价就行了

你好，没有规定开发票时，是先写数量还是单价的提前把总价格算好，然后填写数量，单价信息，开具发票就是了

追问：老师！开完发票还要额外收税费吗

你好，开完发票根据实现收入情况申报缴纳相应税款就是了

追问：今天开的票老板还额外收税了

你好，是针对这个问题还有什么疑问吗

追问：对啊，我的意思是到底额外收税吗

你好，开完发票根据实现收入情况申报缴纳相应税款就是了税法是不会额外收税实际工作中单位是不是向客户额外收税，这个就没有统一规定了

追问：怎么知道是不是含税价呢？开的13%，老板收了9%的税。我们材料从厂里直接出来我们作为中间商涨点价再买的，这种应该是不含税单价吧， 还有就是，老板自己接的活赚的钱，本应该他自己收钱自己开票，可是他说那人要票，就让把钱打我们公户然后以公司开了票，这种咋处理老师

追问：这笔钱又给老板了，我咋做账啊

你好是不是含税价，需要看双方协商情况的老板自己接的活赚的钱，这个应当老板个人开具发票，而不是放在公司开具发票的

追问：对呀，这样的话我咋处理呢，怎么做账啊

你好，你单位需要把给老板开具的收入发票红冲，然后把款项退回给对方由老板个人去开具发票收款才是的需要分清楚老板个人行为与单位行为，老板个人行为是不在单位账务核算范围的

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问：贷递延收益，现在资产负债表期末余额左右余额差数...

答：你好，你这个分录没错，不会造成你资产负债表不平

问：(1)公司所得税采用资产负债表债务法核算，所得税税率...

答：你好，请问这个问题具体咨询什么

问：所得税费用=应交所得税+（递延所得税负债—递延所得税...

答：您好，其他综合收益变动，影响递延所得税负债，但不影响所得税费用，所以本题答案不考虑。

问：A公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算，所得税...

答：老师正在计算，请稍等

问：A公司的所得税费采用资产负债表债务法核算，所得税...

答：会计账面价值-30，计税0这属于递延所得税资产30*25%=7.5万。