老师您好，对方给我们开的1个点的发票，但事情本质是去年做的，我们签的3个点的合同

问题现象：老师您好，对方给我们开的1个点的发票，但事情本质是去年做的，我们签的3个点的合同，现在要求对方补2个点的税钱给我们，这样对双方有什么税务上的风险吗？我们双方分别应该针对这2个点的税钱入账呢

最佳答案：

你好，对方给你专票的吗？

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你好，对方给你专票的吗？

追问：是的，1个点的专票

那你给对方开发票的时候，原先3%的价税合计/1.03*1.01。现在开这些3%的价税合计-1%的价税合计就是差额

你安1%的确认收入他们安1%的做入库

追问：那这两个点的税钱他们补给我们，我们是做营业外收入，他们做营业外支出有问题吗

他给你的2个点不是你发票怎么开是不是还开的那些价税合计

追问：这两个税点的钱就不开发票了，让他们转到我们公司管理人员的账上，再由我们的管理人员转到我们公司的账上

借银行贷预收100借预收98贷主营业务收入应交税费借预收贷银行不就可以了

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