老师，您好，对方为我公司提供劳务，因为考勤确认问题，多收了我公司的服务费，在后续

问题现象：老师，您好，对方为我公司提供劳务，因为考勤确认问题，多收了我公司的服务费，在后续审计中被发现，对方愿意配合退款，但是不开具红字发票，这样对我公司有什么税务风险啊？结算的是增值税普通发票，我公司不抵扣进项税额。

最佳答案：

你好，那么你这个钱是没有办法正常入账的。你作为普通发票，只能作为费用或者营业外收入比较好。对于税务局来说，你们正常缴税就可以的

会计资料网为您带来有关老师，您好，对方为我公司提供劳务，因为考勤确认问题，多收了我公司的服务费，在后续审计中被发现，对方愿意配合退款，但是不开具红字发票，这样对我公司有什么税务风险啊？结算的是增值税普通发票，我公司不抵扣进项税额。的更加详细的解答。

你好，那么你这个钱是没有办法正常入账的。你作为普通发票，只能作为费用或者营业外收入比较好。对于税务局来说，你们正常缴税就可以的

追问：我们收到钱，冲减成本，调增所得税应纳税所得额，这样可以吗？在没有红字发票的情况下，会给今后留下税务风险吗

追问：请老师回答一下好吗？刚刚已经表达了心意的

你好，那么你们是调整了企业所得税，是可以的。在没有红字发票的情况下，你这个相当于是一个变通的方法。税务局也是默许的

追问：这也就是基于普通发票不抵扣的情况吧，如果是专票，并已抵扣，就不可以了吧？

你好，因为普通发票不需要抵扣，你们是作为费用的。税务局是看不到这个的，也就相当于是默许了。如果是专票，你们要拿去抵扣，这个税务局就看的到，就建议不要这么做的

追问：谢谢老师

不客气亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d

与“老师，您好，对方为我公司提供劳务，因为考勤确认问题，多收了我公司的服务费，在后续”相关的会计问答如下：

问：1.某空调厂是一般纳税人，...请计算该厂当月庄纳增值税。

答：你好，计算该厂当月庄纳增值税=销项税额—进项税额 =200万*增值税税率%2B（100万%2B400万）/（1%2B增值税税率）*增值税税率—80万

问：现在半年来都没交过增值税，现在收入200万，要交多少...

答：您好，具体需要看您账面的利润的

问：进口化妆品入库后，对外批发销售，开具增值税专用发票...

答：你好（1）该企业进口化妆品的关税； 185*40%（2）该企业进口化妆品的增值税 185*（1加上40%）/（1-15%）*13%（3）该企业进口化妆品的消费税； 185*（1加上40%）/（1-15%）*15%（4）该企业当期应缴纳的增值税。350*13%-185*（1加上40%）/（1-15%）*13%

问：进口化妆品入库后，对外批发销售，开具增值税专用发票...

答：你好（1）该企业进口化妆品的关税； 185*40%（2）该企业进口化妆品的增值税 185*（1加上40%）/（1-15%）*13%（3）该企业进口化妆品的消费税； 185*（1加上40%）/（1-15%）*15%（4）该企业当期应缴纳的增值税。350*13%-185*（1加上40%）/（1-15%）*13%

问：进口化妆品入库后，对外批发销售，开具增值税专用发票...

答：你好（1）该企业进口化妆品的关税； 185*40%（2）该企业进口化妆品的增值税 185*（1加上40%）/（1-15%）*13%（3）该企业进口化妆品的消费税； 185*（1加上40%）/（1-15%）*15%（4）该企业当期应缴纳的增值税。350*13%-185*（1加上40%）/（1-15%）*13%