老师，我公司上月我计提了6月工资并做账了，7月这个月发6月工资的时候，工资有更改

问题现象：老师，我公司上月我计提了6月工资并做账了，7月这个月发6月工资的时候，工资有更改发的数字和计提的不一致，我7月做账怎么做呢

最佳答案：

您好请问是多发放了还是少发放了

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您好请问是多发放了还是少发放了

追问：七月发六月发少了，

那7月份补计提少发放的工资就好了

与“老师，我公司上月我计提了6月工资并做账了，7月这个月发6月工资的时候，工资有更改”相关的会计问答如下：

问：汇算清缴补缴税额会计分录： 借：以前年度损益调整 贷...

答：不需要调报表，实务中是不调，理论是本年报表:调增资产负债表的应交税费年初数,调减未分配利润年初数。

问：汇算清缴补缴税额会计分录： 借：以前年度损益调整 贷...

答：是对不上，不需要调这个，你非得调就本年报表:调增资产负债表的应交税费年初数,调减未分配利润年初数。

问：请问，企业清算汇缴，没有固定资产，未分配利润怎么...

答：您好，分录为借：未分配利润--分配利润 贷：银行存款等

问：现在是第一家公司未分配利润包含了第二家公司的利润，...

答：你这个没法调，谁的卡付的钱就是谁的费用，如果发票开给了另一个公司那就挂另一个公司的往来，不是这样乱调的

问：在20年的4月才计提，会计分录 借:以前年度损益调整 ...

答：您好，您的理解和处理非常正确。