老师,这个月有一笔退货,是否勾选认证,对于用什么科目有什么说法么?如果勾选了,就

发布:会计论坛阅读:368时间:4个月前

问题现象:老师,这个月有一笔退货,是否勾选认证,对于用什么科目有什么说法么?如果勾选了,就做进项税转出,如果没勾选就做进项税红字?

最佳答案:

您好请问您退货收到了对方红字发票么

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您好请问您退货收到了对方红字发票么

追问:收到了,老师

那您申报的时候填附表二 21栏 红字发票信息表栏次 不需要勾选认证然后您收到货的时候分录怎么写的

追问:申报的时候,不需要勾选认证是什么意思?

就是收到红字发票 不需要到勾选平台勾选 直接申报填表就好了

追问:老师,对方给我开的红字发票,也会在我的勾选平台里出现?

有的地区会出现 有的地区不会出现 我这边是不会出现的

追问:老师,我收到红字发票,就做借,原材料红字,借:进项税红字,贷:应付账款红字,但是我之前的进项税已经转到未交增值税里了,那这红字的进项税转出了,是不是得进到留底里?

借:原材料 借方红字贷:应付账款 贷方红字贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字对应需要缴纳增值税

追问:为什么不是进项税红字,原路红冲要用进项税转出呢

您做了进项税额红字 账上的进项税额就跟您申报表的进项税额不符了

追问:可能这月勾选了10万进项,申报表2进项税就应该是10万,如果做红字进项税,那冲减了进项税?

是的 账上减少了当月的进项税额

追问:老师,那您的意思就是退货,不要进项税红字,要用进项税转出蓝字,

对的 这样理解正确的

追问:老师,还有个问题,麻烦老师了,我同事做的就是进项税红字,因为月末都是把进项税转到未交增值税里的,那我这转出的进项税需要转到未交增值税里么?

追问:就是这个红字进项税需要转到未交增值税里么

如果前面结转过 那现在红字进项税也需要转到未交增值税里

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问:老师?有租赁合同通用模板吗?请发送至我QQ邮箱...

答:你好,你要的是什么租赁合同呢?我们下载重新有很多租赁合同https://www.acc5.com/download/

问:老师你好,公司是有限公司,股东有公司和个人两个股东...

答:你好,新成立公司之后增资吗

问:工伤的医疗费用报销应该怎么做账呢?...

答:工伤的医疗费用报销计提福利费 ,医院的门诊收费票据可以作为原始凭证

上个问答:这个这样做是对的吗?还是要把增值税也填上去,填在记账凭证上

下个问答:合并报表是完全权益法,即在净利润调整时不考虑内部交易,需要单独编制内部交易抵消分

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