问题现象:老师,金税盘580元可以抵税,做凭证时可以做一正一负,那么进项税抵扣需要发票认证吗
最佳答案:
您好,您是初次购买金税盘,然后选择“全额抵扣”吗?
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您好,您是初次购买金税盘,然后选择“全额抵扣”吗?
追问:是的,是480元,初次抵扣
您好,您如果是一般纳税人的话,做分录借:管理费用 480贷:库存现金等借:应交税费——应交增值税(税款减免) 480借方负数:管理费用 480这个480的金额是可以全额抵扣的,所以此时即使您取得的是专用发票,对应的进项税是不得扣除的(也就是不用认证)480的全额抵扣,只需要在填申报表的时候申报一下就可以了
追问:谢谢
不客气的, 祝您工作顺利
与“老师,金税盘580元可以抵税,做凭证时可以做一正一负,那么进项税抵扣需要发票认证”相关的会计问答如下:
:外账进项税额已经做上去,这月发票才到,再现在发票...
:您上个月的分录是如何处理的?请上传一下
:本月认证了进项税,会计凭证已经生成,我要拿什么单据...
:同学,你好,对应的送货单,抵扣联按月定期装订
:做进项税额转出的时候凭证依据是什么?需要要销售方的...
:你好, 用红字信息表做进项转出的附件销售方要给你开红字发票
:因为不需要抵扣所以我全部借:应交税费 待认证进项税...
:你也可以认证做待抵扣 税额。你如果没有抵扣,附表二不填写
:去年的ETC通行发票,税额入账时未做进项税额处理,...
:你好,借:应交税费贷:以前年度损益调整
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