问题现象:小规模纳税人要开18万的增值税普通发票,这个要交哪些税,季度不超过多少万可以不征税
最佳答案:
季度不超过30万元免交增值税及增值税的附加税,这个需要交的增值税,城建税、教育费附加、地方教育费附加以及印花税,直接做减免税处理。
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季度不超过30万元免交增值税及增值税的附加税,这个需要交的增值税,城建税、教育费附加、地方教育费附加以及印花税,直接做减免税处理。
追问:就是不需要交税了是吗?
追问:企业所得税呢,也不涉及?
这个会涉及到企业所得税,交不交企业所得税是根据利润来,有利润就交没有利润不交。这个上述的税款即使不交也是需要申报的。
追问:申报时做减免项处理是吗?企业所得税是按多少的税率呢?
这个税率是按25%计算,再做减免税处理,可能是不交税,或交很少的税,因为100万元应纳企业所得税所得额,现在只需要交5万元的税
追问:这个是季度申报还是年度申报?
都是一样的,季度申报年度申报都会涉及到减免税以及计算税的过程
追问:好的,谢谢老师
有不明白的问题再咨询
追问:好的ヾ ^_^♪
祝学习进步,工作顺利
与“小规模纳税人要开18万的增值税普通发票,这个要交哪些税,季度不超过多少万可以不征”相关的会计问答如下:
:对方小规模给我一般纳税人开了张普通电子发票
:你好!你能拍来看下吗,看税率那里是什么样的
:老师你好那个我们是...小规模纳税人给我们开了百分之一的...
:你好,你应该开出去1%的才对,你如果开了3%的就按照三个点填报就行了,开出去的3%的都做收入
:小规模纳税人领了专票,还可以领增值税普通发票吗?
:你好可以的现在都可以开的
:开去了《送货单》及《增值税普通发票》,发票上列明:...
:您好,会计分录,借:库存商品B1,405.5*10*1.16,库存商品B2,378*10*1.16,贷:应付账款9088.6
:公司接受某小规模纳税人提供的运输服务,收到对方开具...
:你好,同学。你是什么题
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