我有个新接的公司，建账后看着上月的报表输进去数据，试算总是不平衡，方便指导一下吗

问题现象：我有个新接的公司，建账后看着上月的报表输进去数据，试算总是不平衡，方便指导一下吗

最佳答案：

这个就是按上月的财务报表的资产负债表进行核对，看哪个一级科目的数据不一样。再找明细科目的数据

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这个就是按上月的财务报表的资产负债表进行核对，看哪个一级科目的数据不一样。再找明细科目的数据

追问：是按资产负债表填的，借贷方相差一千多，找了几次找不到原因

那你就检查资产负债表是否是平的。就是资产是否等于负债加所有者权益

追问：这个按新办的公司都写0还不行，是不是

新办的公司填写0，是可以了。

追问：表上是平的

追问：表示是平的

如果资产负债表是平的，肯定是你有一个科目录入有错误。

追问：老师帮忙看一下，我的做账软件是速达3000

这个是无法处理的，这个图片太小了。无法看清，这个只能自己解决了。

追问：资产负债表的应交税费和未分配利润错了，但我不知道要填哪了

追问：1

这个就是再检查这两个科目的明细，对于未分配利润，错了，直接更正这个数据。未分配利润的数据就是填写在未分配利润对于应交税费，正常的余额应是在“应交税费”的二级科目中。

追问：那就是销项税额

如果是没有结转就是在销项税额中。结转后就是在应交税费——未交增值税科目中。这个直接看明细账的余额数据。

与“我有个新接的公司，建账后看着上月的报表输进去数据，试算总是不平衡，方便指导一下吗”相关的会计问答如下：

：你好，我想一下关于中途建账，我司以前没有账务处理...

：你好，本身就是一个不是那么准确的数的话计入资本公积也行

：公司开两年了，没有建账，这个月根据盘点建账，输入的...

：你好，录入的期初余额不平衡，主要是资产、负债、所有者权益类科目录入错误，检查一下是不是那个数据输入错误，数据余额的方向是否正确。检查的依据是：资产=负债%2B所有者权益。查找数据出错的科目，如果试算不平衡没有办法启用账套。可以用期末减期初数差额，根据期初数据查找是否录入错误。看一下损益类科目期初数据和期间数据是否录入准确。可以看一下利润分配科目是否出现错误。这几种情况都没有，那么做好从头对一般数据，这个工作是需要耐心的，细细查找会找到不平衡的地方。

：您好，我想下企业中途建账，期初只有库存商品和货币...

：别的都没有吗，没有就不平填写利润分配未分配利润下面

：现在重新建账 就想把银行期初余额700多做到新建账套...

：同学您好，会计分录都是一借一贷的，不能只写银行，你的另一方也要填，首先要找出700元的来源，如果是股东的投资款，那就是期初数据，银行存款和实收资本各700，就平衡了

：老师你好，新建账套初始数据试算显示固定资产是借方...

：你好，是余额与年初数据不一致吗？截图下期初数