金蝶旗舰版财务软件如何备份?

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与“金蝶旗舰版财务软件如何备份?”相关的会计问答如下:

问:预缴土地增值税,还有印花税,预缴分录借:应交税费一...

答:你好先不计提 先做缴纳分录

问:请问,应交税费_预缴增值税期末可以有余额吗?

答:可以没有抵扣完就可以有余额

问:异地预缴增值税是做应交税费科目吗

答:借:应交税费-预缴增值税贷:银行存款这样处理的哈

问:预缴增值税,预缴增值税是二级明细还是三级明细?

答:二级科目,财会2016.22 增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目。

问:应交增值税-已交税金”和“应交税费-预缴增值税”这两...

答:你好,这个两个科目是不同的,参考一下,1、应交增值税  “应交增值税”专栏是用来预缴当月增值税额,一般适用于两种情况:1.一个月内需分次预缴的情形(以1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的,自期满之日起5日内预缴税款,于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款);2.辅导期管理纳税人超限量购买专用发票。  2、预交增值税  “预交增值税”科目适用于四类特殊业务的会计处理,即核算一般纳税人转让不动产、提供不动产经营租赁服务、提供建筑服务和采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等业务。需要注意以下三点事项:  1.《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(  财会  〔2016〕22号)规定,房地产企业“预交增值税”科目期末余额,在纳税义务发生前不能结转至“未交增值税”,其他三类特殊业务月末均可转至“未交增值税”。  2.预缴的增值税税款,可以在当期增值税应纳税额中抵减。抵减不完的,结转下期继续抵减。  3.《财政部、国家税务总局关于建筑服务等  营改增  试点政策的通知》(财税〔2017〕58号)规定,以预收款方式提供建筑服务,预收款时不再产生纳税义务。也就是说,在预收款的增值税纳税义务时间上,建筑业与房地产开发基本一致。  【预交缴增值税非预交增值税下账务处理的异同点】  一、1、预交时要做2笔分录:  借:应缴税费-应交增值税(已交税金)  贷:银行存款  借:应缴税费-未交增值税  贷:应缴税费-应交增值税(转出多交增值税)  2、这样本月未交增值税的余额在借方,以后有增值税直接计提 如果未交增值税余额在借方就不需要交,如果计提后贷方余额是多少就是本月应该交的比如本月需要交。  3、未交增值税是“应交税金”的二级明细科目,该科目专门用来核算未缴或多缴增值税的,平时无发生额,月末结账时,当“应交税金——应交增值税”为贷方余额时,为应交增值税,应将其贷方余额转入该科目的贷方,反映企业未交的增值税;当“应交税金——应交增值税”为多交增值税时,应将其多交的增值税转入该科目的借方,反映企业多交的增值  在应交税费--应交增值税科目下增设转出未交增值税专栏,记录一般纳税企业月终转出应交未交的增值税。  二、未交增值税的账务处理:  ①若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,则月末应编制如下会计分录:  借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 20  贷:应交税费――未交增值税 20  ②若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为101万元,则月末不需编制会计分录,此时应交税费――应交增值税账户有借方余额l万元,属于尚未抵扣的增值税。  ③若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,已交税金30万元(当月交纳当月增值税在已交税金明细科目核算),则月末应编制如下会计分录:  借:应交税费――未交增值税 10  贷:应交税费――应交增值税(转出多交增值税) 10  ④若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为120万元,已交税金30万元,则月末应编制如下会计分录:  借:应交税费――未交增值税 30  贷:应交税费――应交增值税(转出多交增值税) 30  注意:转出多交增值税只能在本期已交税金范围内转回,此题转出多交的增值税只有30万元,而不是50万元,借方与贷方的差额20万元属于尚未抵扣的增值税。  【预交增值税会计分录】  借:应交税金---应交增值税(已交税金)1000  贷:银行存款 1000

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