老师你好！我是做内账的，想请问下帮其他公司代开代收增值税专票然后收到货款，在提现

问题现象：老师你好！我是做内账的，想请问下帮其他公司代开代收增值税专票然后收到货款，在提现把钱转对方公司，税金是对方给了的然后这笔账怎么做分录

最佳答案：

你好，可以计入其他应付款核算的

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你好，可以计入其他应付款核算的

追问：老师这是我做的 你看看该怎么做 我不会 帮我罗列一下

我觉得你的思路和计算是对的

追问：但是我现在收到的钱怎么做账 就是对方给我的税金 因为这样发票是帮老板朋友开的票，这样该怎么做

收到的钱计入收入

追问：这是跟上一位老师的聊天截图 你先看看 因为还没处理完 都不能继续追问了，哎

追问：想当于这样老师 你开了一家公司 你开增值税专用发票 然后喊我这个公司帮忙代开发票还有代收货款！你把税金给了我的（这里的税金我该怎么做账呢）然后收到钱了，我把钱提现出来转给你，

你好，如果是你的收入，就计入收入，收了税金，然后支出的，计入其他应付款

追问：老师我就是不懂啊 所以咨询你 因为我帮对方开票 我也要交了税的 他只是把税给我了，所以怎么做账合适呢

帮忙代开发票还有代收货款，他们应该把全部的钱都交给你，然后你不要给他们税钱

追问：税钱是已经给我了 以现金方式 我收到了就是该怎么做账合适

借库存现金主营业务收入 应交税费

追问：是我没表达清楚吗 老师

如果给你税钱，然后需要给他们的借库存现金贷其他应付款

追问：还是没明白真的 越问越懵

你销售的开票就是计入主营业务收入

追问：这个我知道啊 问题是税金钱 怎么做呢借库存现金 贷是什么啊 其他应付款 也不对啊 这个钱又不得付出去 是帮他带开 给我们税钱 也不是主营业务收入啊

借库存现金 贷应交税费-应交增值税（销项税额）

帮忙代开发票还有代收货款，他们应该把全部的钱都交给你，然后你给他们税钱，那么实际上你亏了

追问：“借库存现金 贷应交税费-应交增值税（销项税额）”这个不懂 我先开票的时候，贷方已经确认应交税费了的你帮我朋友开票 你朋友把税钱给你 你还怎么做分录

借库存现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）给税钱给朋友借应交税费-应交增值税（销项税额）贷 库存现金

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