老师，我们这个月开了劳务专票，跨区域的，在项目地预缴了税款，这个要怎么做帐，报税

问题现象：老师，我们这个月开了劳务专票，跨区域的，在项目地预缴了税款，这个要怎么做帐，报税时怎么填写

最佳答案：

一般纳税人的吗借应交税费-预缴增值税/所得税，附加税贷银行

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一般纳税人的吗借应交税费-预缴增值税/所得税，附加税贷银行

追问：是一般纳税人，借预缴增值税这笔，月末还要结转吗？报税时怎么填

追问：我们财务系统里没有预缴增值税这个科目，那还可以挂哪个科目呢

增值税下月申报抵扣附加税计提的

追问：没太懂意思，老师

增值税只结转就可以下月抵扣预缴

附加税你这个月计提

追问：这个月已经在异地实际缴纳了增值税，附加税，借：应交税费-应交增值税（已交） /附加税贷：银行存款，这样可以吗

追问：我们开的专票上销项税额是2161.57，在异地实际缴纳了1906.4，

借转出未交增值税贷未交增值税2161.57下个月借未交增值税贷预缴增值税，银行

追问：可是我是这个月实际缴纳的呀，下个月借未交增值税贷预缴增值税，银行这样，那我银行存款就会对不上呀

你应该缴纳的和预缴的不一样

下月应该补的吧还有预缴的已经做了银行了

与“老师，我们这个月开了劳务专票，跨区域的，在项目地预缴了税款，这个要怎么做帐，报税”相关的会计问答如下：

问：齐鲁公司2018年开始采用备抵法核算坏账损失，坏账损失...

答：你好18年末借，信用减值损失5500贷，坏账准备550019年借，坏账准备6000贷，应收账款6000借，信用减值损失7000贷，坏账准备700020年借，应收账款2000贷，坏账准备2000同时借，银行存款2000贷，应收账款2000借，坏账准备3500贷，信用减值损失3500

问：老师好！请问企业在建期间，发生银行贴现费用进财务...

答：发生银行贴现费用记入管理费用…开办费

问：1，临时工工资怎么合理合法入账？...

答：你好 首先要签订临时工的劳动合同；其次临时工的劳动时间严格按照规定打卡，比如一周时间不超过24个小时；最后工资表入账，申报个税，可以不申报申报。

问：老师，请教一下：我们是一家建筑公司，有一个项目是...

答：您好，这些都是用于您这个建筑项目的是吗，那实际上这就是您成本的一部分，您可以额开建筑服务-工程服务的发票，然后这些计入您的成本。垫付的电费的话，这不应该开票的，您是垫付的，以后直接开回来就可以。

问：个税汇算清缴时，自己填的收入比实际申报的收入少，会...

答：你好 有影响的。 你要按你们实际收入来报汇算的