固定资产没有明细,如何计提折旧?

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问题现象:固定资产没有明细,如何计提折旧?

最佳答案:

你好,不同的固定资产没有分开么?

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你好,不同的固定资产没有分开么?

追问:是的,只是报表里有,前面会计是兼职,接上就没计提过折旧

你好,这个是需要分开的,因为不同固定资产的折旧所年限是不一样的,比如房屋是20年,设备是10年。

追问:明白,但是目前就是这样子,那是不是就不能计提折旧啊?

你好,是的,不分开不能提折旧 的。

追问:好的谢谢

追问:还有应付账款和其他应付款挂账金额大,没有明细怎么办

追问:会计换了好几个,又是兼职,造成这样的问题如何解决好

你好,这个是不是虚挂的,就是说其他并没有实际发生欠款,如果是这样,是 需要转入营业外收入的。

追问:应该不是,账上有大额固定资产,

追问:报表里只有货币资金,固定资产,应付账款和其他应付款,未分配利润,实收资本

你好,如果是这样,将来付款时冲减应付账款和其他应付款就可以,现在不需要处理。

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