老师你好，我想咨询一下，以前会计做账，在其他应收款里挂了几个个人，不是法人，我可

问题现象：老师你好，我想咨询一下，以前会计做账，在其他应收款里挂了几个个人，不是法人，我可以用开工资把这几个人调平吗，写个老板授权书带老板给工人工资可以吗

最佳答案：

你好 你实际挂的其他应收款 是什么业务产生的 这样才好判断是否可以这样调整 。

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你好你实际挂的其他应收款 是什么业务产生的这样才好判断是否可以这样调整。

追问：实际是劳务费，就是工资

追问：只是没有发票挂到其他应收款里面了

你好 那你就做借管理费用-劳务费或者成本-劳务费 贷其他应收款按实际来做

追问：计提工资时，借，工程施工-人工费，，贷应付职工薪酬，支付时，借应付职工薪酬，贷其他应收款_**个人名字，可以吗，

你好不是你们员工 就不用走应付职工薪酬过渡的 。 是你们员工吗 。是你们员工 就直接做账了 干嘛还挂其他应收款

追问：那我就是直接做你写的，在后面付上开工资的人员，可以吗，

追问：那你做的不得有发票吗

追问：现在是关键没有发票

你好嗯是的 你要有明细你本来就是劳务费 本来也得有发票 是因为对方没开给你们 所以你要转分录到费用劳务费去的汇算调整 这个才是正确的账务处理哦

追问：要是没有发票就得调赠，对不

你好 是的所以你们发生业务的时候 最好是谈清楚开票的事情

追问：去年用基本户转账给个人的

你好那你也得按这样来做账 冲其他应收款了一直挂着也得冲掉的按你实际业务做

追问：嗯，我也想着把其他应收款冲平的，

追问：好的谢谢你

好的 希望能帮到你

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你好需要有发票 和付款回单一起做账的

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你好，需要看具体是什么业务？，A和b前面的业务用应付账款，对因为是采购业务，后面发生的是什么业务？

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