小规模纳税人一个季度开具普票二十五万，代开专票八万，还能享受小规模一个季度不超过

问题现象：小规模纳税人一个季度开具普票二十五万，代开专票八万，还能享受小规模一个季度不超过三十万减免增值税吗

最佳答案：

专票部分 开1块也是要交税的但是专+普 不超30万 普票部分可以免的

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专票部分 开1块也是要交税的但是专+普 不超30万普票部分可以免的

与“小规模纳税人一个季度开具普票二十五万，代开专票八万，还能享受小规模一个季度不超过”相关的会计问答如下：

问：2020汇算清缴 缴纳的是19年的所得税，那我应该怎么做...

答：我记得有一个以前年度的损益调整来着

问：咋调账呢，普通地冲销补做分录，还是有特定的跨年调账...

答：老师，那19年就直接去结转损益，然后结账吗，银行存款，库存现金账实不符

问：那对于汇算出现的调增需要做企业所得税调增分录吗？

答：因为是亏损企业，一直没有交过。

问：但是后面我没有做这个分录,然后直接点期末期间损益...

答：红冲，然后做你上面最后一个分录。

问：老师好，汇算清缴的企业所得税分录怎么做，之前未计提...

答：企业会计准则，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税同时调整未分配利润　　借：利润分配－未分配利润　　贷：以前年度损益调整。　　补交税款时　　借：应交税费－应交企业所得税贷：银行存款实务中中，小企业会计准则 借：利润分配一未分配利润货：应交税费一应交所得税缴纳时：借：应交税费一应交所得税货：银存