问题现象:老师,一般纳税人取得的专票是价税合计金额计入成本和费用吧?
最佳答案:
不是,这个是不含税做成本和费用 对应可以抵扣进项税额单独做进项税额
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不是,这个是不含税做成本和费用 对应可以抵扣进项税额单独做进项税额
追问:说错了,老师,是取得了普票
是的,是的,是的价税合计做成本和费用
与“老师,一般纳税人取得的专票是价税合计金额计入成本和费用吧?”相关的会计问答如下:
问:没有销项负数发票,本月也没扣缴税金,税控盘也可以清...
答:你好,开了发票就要上报汇总,然后报税之后才可以清卡,没开发票报税之后直接清卡
问:这个月取得了重新开具的负数发票!请问怎么做分录
答:借应付帐款贷原材料,进项转出
问:因税率错误,我司收到负数发票,又收到重新开具的正数...
答:可以直接将票贴原先做账的凭证后面可以
问:进项发票都查不到没有当期认证发票表,该如何调整
答:库存现金不能是负数,税局没查账?也是厉害了,这个的话少的按照申报表的入账就可以了,库存现金借库存现金贷其他应付款调成正数
问:在四月份的时候开出了红字申请单,负数发票是在六月份...
答:您好,需要在四月份申报表里填进项转出的金额,账务处理可以在收到发票后做账。借:成本费用等科目贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
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