计提地税+如何制作凭证?
计提地税+如何制作凭证?
一般月末计提上交地税的税种有:营业税、城建税、 教育费附加
借:税金及附加
贷:应交税费-应交营业税
-应交教育费附加
-应交城建税等
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计提社保的如何做凭证?
借:管理费用-社保费
其他应收款-社保费
贷:银行存款
保险(不在工资体现(做福利费)
借:管理费用-福利费
贷:银行存款/库存现金
发放工资时:
借:管理费用-工资
贷:其他应收款-社保费
库存现金
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