金蝶标准版结转损益结转两笔分录怎么办?
金蝶标准版结转损益结转两笔分录怎么办?
1、损益类科目的结转。
(1)结转各项收入、利得的科目:
借:主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
投资收益
公允价值变动损益
贷:本年利润
(2)结转各项支出、损失的科目:
借:本年利润
贷:主营业务成本
其他业务成本
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值
营业外支出
2、计算所得税费用。
借:所得税费用
贷:应交税费—应交所得税
再将所得税费用转入本年利润:
借:本年利润
贷:所得税费用
金蝶软件结转损益应该在哪一步进行?
具体做法是这样的:
1、先将所有的凭证审核过账。
2、在结转损益中自动结转损益,会自动生成一张结转损益凭证
3、找到这张凭证(期间=本期,审核=未审核),然后将此凭证审核过账
于是就可以结账出报表了!
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