销售部发生员工出差费差额怎么报销做账
今天会计学习资料网小编给各位财务会计朋友带来的是有关:销售部发生员工出差费差额怎么报销做账的财会基础知识,这篇销售部发生员工出差费差额怎么报销做账会计实务操作教程为您讲解了在账务处理中销售部发生员工出差费差额怎么报销做账的相关财会处理技巧。
销售部发生员工出差费差额怎么报销做账
答:差旅费借款时:借:其他应收款-XXX
贷:现金
报销差旅费时:实际报销大于借款的:借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款-XXX
现金
实际报销小于借款的:借:管理费用-差旅费
现金
贷:其他应收款-XXX
借支差旅费和报销差旅费有什么区别?
借支差旅费 会计上记账为
借:其他应收款
贷:库存现金
报销差旅费
借:管理费用
贷:其他应收款
好了,销售部发生员工出差费差额怎么报销做账?希望上文的做账内容可以得到大家的重视,不管处理什么部门,即使是管理部门也好,差旅费报销都是一个重大的会计工程。
上述内容是会计学习网为财会朋友整理归纳的销售部发生员工出差费差额怎么报销做账的相关会计做账流程,广大会计朋友如果在学习销售部发生员工出差费差额怎么报销做账的会计实务操作中有任何问题可以进入会计学习网财税交流社群。
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