购货方已认证红字发票申请单怎么填写

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购货方已认证红字发票申请单怎么填写

2020-10-03 23:06:58投稿人 : 财会网围观 : 468 次0 评论

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购货方已认证 红字发票申请单怎么填写

红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能:在开票系统V6.13中填开红字发票申请单

操作步骤:【第一步】进入"发票管理"界面,点击"红字发票申请单/申请单填开"菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,红字发票申请单信息选择

【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请.1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点"确定"进入填开界面.(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"确定"进入填开界面,购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择"销售方申请",根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"确定"按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击"确定"按钮进入申请单填开界面

购货方已认证红字发票申请单怎么填写 会计实务

第三步】对于购买方申请,需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息.对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息.确认无误后点"打印"按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面     说明:1、申请单中的商品数量和金额必须为负数;申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致.2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息.3、在红字发票申请单填开界面中,对于购买方申请的情况,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择.对于销售方申请的情况,商品信息不能直接手工输入,如需要填写,只能从商品编码库中选择.4、对于销售方申请的情况,若属于开票有误购方拒收的,销方必须在专用发票认证期限内(90天内)向主管税务机关提出申请.若属于开票有误等原因尚未交付的,销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请.5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上.

上述内容是会计学习网为财会朋友整理归纳的购货方已认证红字发票申请单怎么填写的相关会计做账流程,广大会计朋友如果在学习购货方已认证红字发票申请单怎么填写的会计实务操作中有任何问题可以进入会计学习网财税交流社群。

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