金蝶K3记账流程是怎样的?
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金蝶K3记账流程是怎样的?
金蝶财务软件的记账流程如下:
1. 确保所有的系统都已在本期;
2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);
3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);
4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);
5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);
6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);
7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);
8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);
9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询)。
上述内容是会计学习网为财会朋友整理归纳的金蝶K3记账流程是怎样的?的相关会计做账流程,广大会计朋友如果在学习金蝶K3记账流程是怎样的?的会计实务操作中有任何问题可以进入会计学习网财税交流社群。
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