用友T+结转后没有余额系统有其他应收、其他应付下面有三...?
我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题:
T+结转后没有余额
具体的情况如下:
系统有其他应收、其他应付下面有三个科目2018年12月有余额,结转到2019年前期余额就不显示了,这是哪里操作不对吗
分别用18年和19年日期登录账套查看科目档案,看下这些科目的辅助核算是否一致,19年的科目辅助核算要和18年的保持一致,并使用19年登录账套后,进入科目-科目对照中,将2019年这一栏的科目删除后重新做下对照,重新做上年12月份结账,结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结
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