我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
用友U8-9.0 应收款管理客户来电咨询有一笔负的应收单想转成正的预收,怎么操作,在预收冲应收里面筛选不出来单据?得知客户没有预收款单,建议客户做张红字其他应收单,借应收账款,贷中转科目,蓝字其他应收单,借中转科目,贷预收账款,然后合并制单。客户不赞同这样的调整方式,再找其他方案。
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