我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
11.0 采购管理客户称之前来电咨询过，同服务单Case-13-09-0034079，现在已经做完红字采购发票的红票对冲，后面要怎么操作？指导客户参照采购订单做正确金额的蓝字采购发票，客户称金额差一分钱，查看采购选项的取价方式是手工录入，供应商单价不含税，告知客户录入无税金额，客户明白。正确金额的蓝字采购发票还需要做采购结算。
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1打开报表时提示请下载用友T+浏览器，是怎么回打开报表时...？
2财务费用里的利息收入，没有反应在余额表里财务费用里的利...？
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