上月的发票开错了,客户要求退票重...
我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象:
上月的发票开错了,客户要求退票重开,但是不退货,请问怎么处理您好,若是销售发票的话,您可参照原来的发货单生成退补的红字销售发票,后续再参照发货单生成蓝字退补的销售发票;查询条件中执行完未关闭显示为是再去过滤;
若是采购的话,请您参照订单生红字采购发票,再参照订单生成蓝字采购发票;若之前入库单与发票已结算,请您在存货核算中做入库调整单;
发货单参照过了,没办法参照
您好,是可以的;发货单未关闭的情况下,查询条件中执行完未关闭显示为是再去过滤;
如果发货单已关闭了呢
您好,发货单关闭的话,请您打开发货单再去参照发货单生成退补的发票;
再次参照发货单生成的发票数量为零,手动输入数量,提示累计开票数量和发货单的数量要一致
您好,请您在发票的单据格式设置,显示模板的表体栏目将退补标志显示出来,后续参照发货单生成发票时,退补标志选择退补;
再根据发货单生成蓝字发票,数量是零,发货单数量3000,我手动输成4000也可以,没法控制开票数量的呢
您好,退补发票,数量不会控制,也不影响库存数量;
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3票据通专业版的新版,能把以前旧版的票据通票据通专业版的...?
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