我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
之前的发票有个存货错了，应该是800，我写成了1000，然当月做了张红字的发票 是800，不能修改这个发票了，我的付款申请单也是1000，还没审核 那我的现在该怎么做您好，删除付款申请单，红票和蓝票做红票对冲，然后冲完了在参照发票做付款申请单。
参照哪个发票做申请单
做红票对冲的意义是？
还没做付款单
红票和蓝票对冲，不对冲不就按错误的金额生成了付款申请单么，是红票对冲不是核销
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