我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
客户表示采购管理和存货核算7月份都已经结账了,现在发现有一张采购发票需要做到7月份,如何处理?可以在应付款管理中做一张其他应付单,客户表示这样做符合实际业务,下个月再做一张负向应付单冲销,再做采购发票。
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1现金流。明明是现金流凭证 分配现金流的时候提示不是...?
2项目核算下的结算方式和票号怎么增加项目核算下的结算方式...?
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