我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
890 应付客户来电咨询，付款单生成凭证，汇率是1，可不可以直接在总账中填制红字凭证调对？告知客户因为有受控科目不建议在总账填制凭证调整。经沟通客户付款单已经核销，且上个月已经做过汇兑损益。告知客户若要调对的话，那要将上个月的帐全部红冲掉，即做红字其他应付单和红字付款单，再做蓝字其他应付单和正确的蓝字付款单。但客户付款单上个月一起核销的发票核对，调起来麻烦可不可以反结账将付款单删掉重做。告知客户可以。若不调汇兑损益会有问题。
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