特别说明:问题描述:付款给供应商...
我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
特别说明:问题描述:付款给供应商时借:其他应收款,贷:银行存款。目前收到采购发票,应如何对冲?与用户沟通,其不太清楚业务,可能当时付款时是在总账中录入的凭证。让其和同事确认,如确实未录入付款单,需在应付中补录单据,其先与同事确认下。
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3做单的时候,同类商品怎么合并做单的时候,同类商品怎么合...?
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