应收,预收A客户货款,开发票的时...
我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
应收,预收A客户货款,开发票的时候,开给B客户了,系统中怎么处理?对A客户的收款单做应收冲应收,转给B客户,然后再和B客户的发票核销即可。
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