总账中原材料科目余额与存货收发存...
我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
总账中原材料科目余额与存货收发存汇总表金额对不上，比较正好相差了一笔蓝字回冲单的金额？通过流水账查询蓝字回冲单列表，找到对应单据，联查对应的凭证，借：原材料，贷：应收暂估、在途物资、原材料，贷方出现了原材料科目，没有合并生成凭证，应该是走错了科目。将凭证上贷方原材料科目改为应付暂估，应付暂估的余额与采购未完成业务明细表货到票未到的合计金额只相差2分钱，大致能对上
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