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我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
11.0 应付客户称应付账款为供应商+部门核算，存在一笔数据同种供应商不通部门的情况，如何调整？告知如果存在不同部门的核销情况需要制单，如果都核销建议变通调整方式为录入红蓝应付单合并制单，
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3限额领料单参照参照生产订单生成后，修改了限额领料单参照...？
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