老师您好：在做2014年年度结转，做过了老师您好：在做...？
我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：
老师您好：在做2014年年度结转，做过了
具体的情况如下：
老师您好：在做2014年年度结转，做过了科目调整，在其他应收款中（启用了个人核算），在没有录入明细，造成了辅助账和明细账不平，到现在才发现，新年度结转后，怎么调整呢？
您好，这边不建议您进行修改数据库操作，可以直接按照上述方案，即可解决。
改数据库的做法呢？
第一，删除辅助明细账 第二，取消辅助核算 第三，重新启用辅助核算 第四，重新录入数据
您好，（操作前请备份好账套）请把辅助明细删除，然后把其他应收款中的辅助核算取消后，在重新启用辅助核算
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