应付系统受控，怎么冲销付款单红字？我一开始在应付系统填...？

我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

应付系统受控，怎么冲销付款单红字？

具体的情况如下：

我一开始在应付系统填写了付款单购入材料，但是填完了付完款才知道厂家没有货，我要做应付款红字，但是应付系统受控，我要怎么填写红字呢，是填写应付单负向还是怎么弄，因为是四月底填写的付款单，现在跨月了。

是的

单据名称里我只有应付单，单据类型我只有其他应付单，是不是说明我的供应链启用了，所以没有采购发票这个选项

应付单据处理——应付单据录入——单据名称（采购发票）

您刚刚说应付单据录入中，填一张采购发票，采购发票生成您要的凭证，在哪有采购发票呀？

不用客气

好的，谢谢

可以

就是应付单据处理——应付单据录入——单据名称（应付单）——单据类型（其他应付单），对方科目填写原材料就行是吧，然后审核，自然就出来制单了是吧

如果没有启用供应链模块，就在应付款管理模块，应付单据录入中，填一张采购发票，采购发票生成您要的凭证

但是刚用软件的开始那些模块还没用，虽然是联系的，但一开始就只用了总账，填制凭证，收付款单

有的

您这边有购销存+核算模块吗

你好，我还有一个问题想问一下，如果说我填付款单采购材料，但是采购单没填，原材料也到了，也就是说，没有借材料采购贷应付账款这样的直接制单的凭证，我想直接借原材料贷应付账款，我需要填个什么单，因为一开始软件启用原材料到货出库都用的表格记载的，没有用软件，只有总账弄软件了我现在需要借原材料贷应付账款，我要怎么做呢、

不用客气

好的，谢谢

点左上角的放弃，就能看到切换按钮

没找到切换菜单，可不可以直接填写收款单呀

“应付款管理”-“日常处理”-“付款单据处理”-“付款单据录入”，点击“切换”菜单，此时单据显示为“收款单”

付款单我在金额那直接填了个-8000但说我的金额不符合什么要求，就是在付款单那不能填写负数，我就知道应付单那有个负向

应付管理模块做一张红字的付款单，通过红字的付款单生成凭证

就是因为退回来了，我要怎么冲之前的付款单呢

应付管理模块做一张红字的付款单，通过红字的付款单生成凭证，不要直接在总账填凭证

是的

之前付的款是不是退回来了

以上是 www.ufidawhy.com 用友软件售后服务中心小编精心整理的关于应付系统受控，怎么冲销付款单红字？我一开始在应付系统填...？的用友软件问题的解决办法，供您参考，如果未解决您用友软件问题，欢迎点击加入用友软件社群。

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