用友T6应付账款我们有一张期初应付款，本月给供应商付款...？

我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

T6应付账款

具体的情况如下：

我们有一张期初应付款，本月给供应商付款。我在在系统内做了付款单并制单凭证生成到了财务。但是我们在做核销是找不到这张单据。

请问哪里出了问题呢？

嗯，那这笔多付的钱就相当于我们的应收对吧，那这笔应收就是通过红字的应付单体现的，确定好这笔应收后再分两种情况，一种是跟我们近期的采购发票做红票对冲，对冲后，这样我们近期就可以少付这笔钱给供应商。所以这张红字应付单就不用再核销了，对冲其实也属于核销的一种方式。

这个是应付核销明细。大的金额是错误的，小的金额是错误金额和正确金额的差额。

是的，多付钱了。

和您确认下您的业务场景是否是之前供应商开错票导致您多付了钱？还是其他？

好的接下来我领会下。那我现在做的会不会有问题。担心后面有问题很麻烦。我做做了三步操作1、做了红字应付单（前段时间做的）2、在红票对冲 下面做了 手工对冲。3、做完对冲之后在 核销下面做核销。

您好，红字应付相当于应收（例如：您多付了供应商10块，那这10块有两种方式处理）第一种，用这个应收去冲销该客户的其他应付款，这样就可以减少应付了（例如：不要供应商把这10块返还我们，抵消之后的进货款）。第二种，让供应商把10块退回给我们，那就填制红字的付款单，然后和这笔红字应付（应收）核销，这样就两清了，以后采购多少钱的货我们还得付多少钱。

老师您好，您说的第一种方法我没有弄明白。我是直接在【红票对冲】 手工对冲把红字的部分对冲掉。让后再去做核销。核销里边的数字显示了正确的数字。这样做不知道是否可行？

点击付款单录入界面，点击切换再点击增加，金额录入正数。

我先做做了红字应付单并制单生成凭证到了总帐。那我在做一张红字付款单就可以了么对么？我刚才试了付款单不能写负数呢。请问具体应该如何操作？

您好，红字应付单只能和红字付款单核销或者使用红票对冲功能，将红字应付单和蓝字应付单冲销

老师，您好，再咨询您一个问题？就是前段时间咨询过您，发票金额错了。我在应付系统里边做了红字应付单（负数金额）、采购入库、销售出库都已做了相应的调整。采购成本和销售成本都对了。那我们现在要做这个单据的核销怎么做？我尝试去做这个单据的核销，但是跳不出来调整后的金额。只有调整前的金额。

是的有的。是核销过了。谢谢

那您再查询下应付核销明细表，包含已两清单据

我查了，沒有。只有把【包含余额=0】勾選之後才會有。

您好，到单据查询界面应付单查询中勾选已核销看下能否过滤出来，可能已经核销过了。

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