去年12月利润转未分配未做,现在怎么处理呢一二月都做凭...?
我在使用用友T6企业管理软件的T6模块中碰到了一个奇怪的问题:
去年12月利润转未分配未做,现在怎么处理呢
具体的情况如下:
一二月都做凭证了
1.总账可以反年结,登录上一年度的年度账中,取消上年12月的总账月末结账便取消总账年结,具体操作可继续在机器人中搜索【如何取消总账结账】;
2.总账反年结后,下一年凭证没有记账的情况下,可以重新结转上年数据,不会影响下一年的凭证。
19年做完凭证,直接在系统管理再结转一次吗,
您好,您可以在19年做完凭证,然后重新总账年结到20年,不影响20年凭证。
您好,可以反结账反记账到期初,直接修改科目期初
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