固定资产做了拆分资产减少,录完凭证与总账固定资产做了拆...?
我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
固定资产做了拆分资产减少,录完凭证与总账
具体的情况如下:
固定资产做了拆分资产减少,录完凭证与总账对账的时候不平?
总账记账之后固定资产才可以与总账对账,你总账固定资产对账不平,看下是否是因为末级标志问题还是启用了辅助核算。如果查询不到原因请提交下支持网问题吧。
有张卡片我这个月拆分的,然后再做的减少,他的累计折旧期初就发生变化导致不平
就是累计折旧不平啊
总账也提示对账不平?总账对账不平看下是否末级科目标识问题,还有就是中途启用的辅助核算等信息试下吧。
对账不平总账不能记账啊
总账不记账对账的时候肯定会提示不平的
直接生成凭证再对账它是平的,但是生成凭证之后在凭证上面增加业务费用它对账就不平了.而且是期初数变了
生成了凭证没有记账
固定拆分资产减少之后有没有生成凭证到总账,总账有没有记账
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