用友T6固定资产我7月份录入卡片,使用日期是8月份,我...?
我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
T6固定资产
具体的情况如下:
我7月份录入卡片,使用日期是8月份,我7月份可不可以不生成凭证。到8月份再生成凭证。这样会不会导致跟总账对不上?
这样操作对总账没影响么?
勾上对账不平,允许结账
好的,谢谢你了。
您可以测试一下,一定要在同一期间做。固定资产与总账对账不平,可以排查以下情况:
1.检查科目设置。【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】,应分别设置对应科目:固定资产、累计折旧;
2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据,如果不对,需要在期初进行调整;
3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账,总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了,也会导致对账不平;
4.将所有凭证进行记账;
你好,8月份再生成凭证不行么?还有就是为什么演示账套901的固定资产也是不平的呢?我想自己测试下。
您好,新增卡片必须生成凭证,要不然会对账不平
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