对账不平，总账-供应商对账不平2018年其他应付款-个...？

我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题：

对账不平，总账-供应商对账不平

具体的情况如下：

2018年其他应付款-个人下面没有挂辅助核算，2019年1月份挂了辅助核算，2020年结发现2019年期初就对账不平，现在如何处理？1月份凭证已经挂辅助核算，反结账反记账后，取消辅助核算，删除期初，挂辅助核算后，补录了一条，1月份凭证还需要重新修改吗

您好，您需要2019年度反结账反记账到期初，删除这个科目期初，取消辅助核算，删除期初余额，然后重新挂辅助核算，重新录入辅助核算期初，重新记账，重新结账，重新年结总账到2020年度，2019凭证如果都已经录入了辅助核算不用修改，如果没录辅助核算，需要补录辅助核算，如果2020年度期初修改以后，还行不平，建议您联系服务商帮您在数据库中修改一下。

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