总账明细账对账不平因为中途改了一下应收账款辅助核算挂的...?
我在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
总账明细账对账不平
具体的情况如下:
因为中途改了一下应收账款辅助核算挂的问题,可能导致了总账明细账对账不平,现在先不管它了,不影响月结及年结吧,2017结转到2018年年初的时候在都删除了后重新录一下会不会好了啊,谢谢!现在先只取消记账,然后重新记账 试一下,先不用对账不平的工具了。
(#^.^#)
好的,谢谢!
您好 请先做数据备份,参考以下步骤处理:
1.总账-期初余额-删除科目辅助明细期初余额;
2.总账-会计科目-不勾选辅助核算;
3.总账-期初余额-删除科目期初余额;
4.总账-会计科目-勾选辅助核算;
5.总账-期初余额-科目-录入辅助项明细期初余额。
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