年度结转的完了,金额是对的,但是现在我做年度结转的完了...?
我在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
年度结转的完了,金额是对的,但是现在我做
具体的情况如下:
年度结转的完了,金额是对的,但是现在我做到2月份了,发现有一个供应商的余额没有结转过来,怎么办呢?
如果是那样的话,就需要重新结转的,只有总账模块可以按照我上面回复的方法处理,注意备份账套
可是期初的金额是对的啊,我如果加一笔的话不就多了吗,会不会影响期初不平呢
也可以,反结账反记账到期初进行补录;
可不可以直接给他增加一个期初数呢
备份账套,然后新年度反结账到期初,打上补丁,执行补丁脚本,重新年结一下再去看是否正常;
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