损益结转怎么做？损益结转怎么做...？

我在使用用友T1进销存软件的T1钱流单据模块中碰到了一个奇怪的问题：

损益结转怎么做？

具体的情况如下：

损益结转怎么做？

好的，谢谢

只要符合我上面说的要求就可以了。费用科目结转时金额记录再贷方，收入科目金额记录到借方。差额计入本年利润

我手工输入的结转凭证，帮我看看是这样吗？

您还未理解我的意思。软件是根据科目余额进行结转的。上面只会显示还有余额的损益科目进行结转。您上面说的，还有损益科目有发生吗，但是未显示再上面，肯定是您的凭证有问题。软件中收入科目除了结转凭证，金额显示在借方之外，其他的日常凭证一定要显示在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字。费用类科目除了结转凭证，金额显示在贷方之外，其他的日常凭证一定要显示在借方，就算发生在贷方，也必须做借方红字。只要凭证金额都作对了，结转凭证和报表才是正确的。如果账务不是您做的，请让单位做账会计进行检查修正。

或者是不通过软件中的损益结转，自己去手工输入结转凭证，如果结转，上面答复中已经将步骤写明详细了，请参照进行操作

3个损益科目名称是默认的吗？还是可以再添加？

是的呀。选择二级明细，录入2行分录

我问的是我做会计分录结转的时候，譬如管理费用，下面有办公费，差旅费等二级科目，我的会计分录要分办公费和差旅费，分开结转吗？不然管理费用没办法选中一级科目结转

是的。您可以参考下：

http://zhidao.baidu.com/link?url=BTmHpnof0UPqn3UwbrbOm67D3MsOFOhha3ppy7JWnYccRu_Bls6S_uTceFNBA5MTakHaucgzcCBxywQ9Smp4fq

看不明白啊。您说的费用，支出科目从贷方转出，是做会计分录转出吗？

费用、支出科目从贷方转出，收入科目从借方转出，计算差额，计入本年利润科目

我手工填制损益结转凭证的时候，会计分录应该怎么做呢？

做凭证的时候肯定是只能选择最末级科目，不可以选择一级科目的。结转是全部的损益科目，不是某一个科目

譬如我结转管理费用，我只能选择管理费用——办公费来结转，不能一次性结转所有的管理费用呢？

我结转损益的时候，为什么只能选择末级科目，而不能选择一级科目，结转呢？

可以。没有试算平衡的，只要资产负债表和利润表是正确的就可以了

另外，在哪里试算平衡？

那我手动调整结转凭证，也可以吧

看下该科目的明细账，费用类科目除了结转凭证，金额显示在贷方之外，其他的日常凭证一定要显示在借方，就算发生在贷方，也必须做借方红字。否则结转就不正确

而且管理费用结转的金额也不对

还有经营费用，财务费用，也发生业务了，怎么没有结转呢?

只是将损益科目结转到本年利润，就是这一张凭证的

损益结转，怎么就生成了这一个凭证呢

本年利润科目后3点点击下，选择本年利润科目后点击加载数据即可

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