收款单红字怎么核销你好，收款单红字怎么核销...？

我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

收款单红字怎么核销

具体的情况如下：

你好，收款单红字怎么核销

以下就是方案呀：

打开【往来现金】-【应收冲应收】，【业务类型】选择【预收冲预收】只能参照其他单据生成，不能手工新增，步骤如下：

1.选择【转出结算客户】和【转入结算客户】，填写表头冲销金额合计（如果启用了多币种，还需要选择币种），【冲销金额合计】写0；

2.点击【选单】-【预收】选择要冲销的红蓝预收单，包括期初预收、收款单（预收款）；

3.选完单据后，表体【冲销金额】分别填入需要冲销的红字和蓝字金额（例如红蓝预付款要冲销10元，那么蓝字预付款单冲销金额录入10元，红字预付款单冲销金额录入-10元），点击【分摊】进行自动分摊或手工分摊金额保存即可。

周老师 麻烦告知一个方案这个金额是多收了客户的款，现在要退回，我要怎么做单生成红字后怎么操作 请老师留下个步骤方案，麻烦了

这张是普通收款单，但是有部分转换成了预收了

您截图我看下，单据到底是预付，还是普通付款？

我这里怎么提示没核销呢

收款单如果是普通收款，说明已经核销了，不用再做冲销了

我的单据是普通收款，我做单预收冲应收这里 单据类型我要按照上面单据来填入呢

您检查下这两张单据上的类型，如果是预收款

您使用应收冲应收，选择预收冲预收，

打开【往来现金】-【应收冲应收】，【业务类型】选择【预收冲预收】只能参照其他单据生成，不能手工新增，步骤如下：

1.选择【转出结算客户】和【转入结算客户】，填写表头冲销金额合计（如果启用了多币种，还需要选择币种），【冲销金额合计】写0；

2.点击【选单】-【预收】选择要冲销的红蓝预收单，包括期初预收、收款单（预收款）；

3.选完单据后，表体【冲销金额】分别填入需要冲销的红字和蓝字金额（例如红蓝预付款要冲销10元，那么蓝字预付款单冲销金额录入10元，红字预付款单冲销金额录入-10元），点击【分摊】进行自动分摊或手工分摊金额保存即可。

以上是 www.ufidawhy.com 用友软件售后服务中心小编精心整理的关于收款单红字怎么核销你好，收款单红字怎么核销...？的用友软件问题的解决办法，供您参考，如果未解决您用友软件问题，欢迎点击加入用友软件社群。

1各位好，请教一个问题，我用的是2008的各位好，请教一...？

2用友T3 10.8plus 财务报表打印份数用友T3 ...？

3用友T3打印问题打印时第一张凭证正常，第二张凭证打印不...？