夸年度财务结账后生成的科目余额跟上年度末夸年度财务结账...？

我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

夸年度财务结账后生成的科目余额跟上年度末

具体的情况如下：

夸年度财务结账后生成的科目余额跟上年度末不一样，如何修改，因为之前我反结转修改过账

科目对照里检查一下，对照关系有没有都设置好。

年度结账的时候并每天提示覆盖余额，只是提示下一年度科目余额已存在是否重新结转余额，我点的确定，但是还是转不过去哦，新一年度的科目我都设置好了，跟上年的一样哦，目前结转不过去的是应收账款 及未分配利润下的两个明细科目

谢谢，我试一下

如果是反结后进行过科目修改或调整，您需要先在新年度的科目档案界面，做一下科目对照，对照好之后，重新做12月结账，结账的时候会提示您是否覆盖余额，点击是，将修改后的余额覆盖到新年度即可。

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