年结数据2017年12月年结后应收账款＼应付账款采用往...？

我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

年结数据

具体的情况如下：

2017年12月年结后应收账款＼应付账款采用往来核算，但事数据无法结转到下一下，曾试过反结账再打勾"当下一年科目余额已存在时，结转时覆盖科目期初余额"不知怎么，上一年数据老是带不过来

您好，到2018年基础设置～科目～科目对照里对照上18年的科目，再反月结重新结转就可以了，新年快乐

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