当月有部分发票到,系统是采购发票为立账依当月有部分发票...?
我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
当月有部分发票到,系统是采购发票为立账依
具体的情况如下:
当月有部分发票到,系统是采购发票为立账依据,参照的入库单生成的采购发票,审核后系统正常显示结算。查询暂估入库余额表数据也是正确。因为是第一个月新起账,单据生成凭证的时候,系统进的暂估应付科目,还是很大(未结算)。请问老师这个是什么原因。之前做过红蓝字回冲单。
本地这测试没问题。采购发票立账的,采购入库单先生成进货单,再由进货单生成采购发票,采购发票才会打上已核算的标志,看是否没生成采购发票,将单据删除后再重新操作下试试
嗯是这意思的,目前比较异常的就是,所有的都进了暂估科目,但是当月有发票来,也显示核销了。查了暂估余额表是正确的。就是生成凭证的时候,暂估科目过大。
不是很明白您的意思,指的是制单时走的暂付应付款科目吗?未完全核算的会走暂估的科目
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